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三明市教育科學研究所2018年預算批復公示

日期:2018/8/30 11:39:12
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2018年三明市教育科學研究所

部門預算說明

 

2018年部門預算經市十三屆人大二次會議審議通過,現將我單位2018年部門預算說明如下:

一、   部門主要職責

負責全市基礎教育、職業教育、學前教育、特殊教育的教學研究、教學指導、教學質量監控、師資專業化培訓和課程教材培訓、教材建設等有關工作。

二、部門預算單位構成

三明市教育科學研究所,經費性質為財政核撥,人員編制數44,在職人數41。

三、部門主要工作任務

2018年市教科所以“學習、提升、引領、服務”的理念為指導,扎實開展各級各類教育教研工作,舉辦市級教研活動、組織教師開設市級公開課及市級講座。完善同城化區域教研機制,常態化推進同城教研。推動優質特色學校發揮示范引領作用,推動薄弱學校教師隊伍建設,推進同城化區域課堂教學改革。舉辦“三明市學科帶頭人培養對象、三明市各學科名師工作室領銜人及核心成員”的“通識理論” 培訓;組織舉行了“三明市第二期骨干校長高級研修班研訓活動;舉辦第三期中小學幼兒園骨干教師培訓。開展聽巡課調研。通過課堂觀察、座談訪談等形式了解學科教學現狀、課程開設、師資隊伍、校本教研、校本教材等情況,及時與調研學校反饋與交流,提出整改措施與教學建議。繼續完善課題研究管理制度。形成立項、開題、研究過程、鑒定結題的全程管理與指導機制。組織召開2018年度市級立項課題評審會。推進課堂教學模式改革。初中學業質量監測。配合國家、省市做好清學業質量監測工作。高中教師綜合素質考試。開展普通高中綜合素質測試。各學科教研員精心制定雙向細目表、組織學科的試題命制,嚴格把好評分關,做到客觀公正,并且在考試后對測試情況做全面的分析,撰寫質量分析報告總結優點與存在的不足,以及提出相應的建議,為了促進全市高中教師專業素養的提升。市未成年人心理健康輔導站建設。

四、預算收支總體情況

按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度。2018年, 三明市教育科學研究所單位收入預算為687.18萬元,其中:一般公共預算撥款(補助)647.79萬元,財政代管戶資金專戶撥款收入35萬元,其他收入4.39萬元。相應安排支出預算687.18萬元,其中:人員支出538.33萬元,公用支出18.85萬元,項目支出130萬元。

五、一般公共預算撥款支出情況

2018年度一般公共預算撥款支出647.79萬元,比上年增加1.48萬元,主要原因是人員工資晉升,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)人員經費538.33萬元。主要用于教職工、離退休人員工資及社會保障費等支出。

(二)日常公用經費18.85萬元。主要用于單位職工差旅費、教學樓的水、電及辦公經費、車輛等日常支出。

(三)項目支出130萬元。主要用于教師培訓費等支出。

六、政府性基金預算撥款支出情況

本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出

七、財政撥款預算基本支出情況

2018年度財政撥款基本支出552.79萬元,其中:

(一)人員經費533.94萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休人員高齡補貼、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費18.85萬元,主要包括:辦公費、印刷費、

手續費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

八、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費
  2018年無因公出國(境)人員,2017年無因公出國(境)因此無增長經費說明。

(二)公務接待費
  2018排2萬元。主要用于主要用于各地區間的教學研討會、省內外專家來所指導等方面的接待活動。與上年相比支出下降9.09原因是:預計減少接待人數。

(三)公務用車購置及運行費
   2018年預算安排2.2萬元,其中:公車運行費2.3萬元,公車購置費零萬元。與上年相比持平。

九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

三明市教育科學研究所是財政補助的事業單位,無機關運行經費。

(二)政府采購情況

2018年三明市教育科學研究所政府采購預算總額零萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額零萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至2017年底,部門本級及所屬的預算單位共有車輛1輛,其中:省部級領導干部用車零輛,一般公務用車1輛,一般執法執勤用車零輛,特種專業技術用車零輛,其他用車零輛。單位價值50萬元以上通用設備零臺(套),單位價值100萬元以上專用設備零臺(套)。

(四)績效目標設置情況

2018年市教科所共設置績效目標3個,涉及財政撥款資金95萬元。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附表:3-1 2018年度收支預算總表

      3-2 2018年度收入預算總表

      3-3 2018年度支出預算總表

3-4 2018年度財政撥款收支預算總表

3-5 2018年度一般公共預算撥款支出預算表

      3-6 2018年度政府性基金撥款支出預算表

      3-7 2018年度一般公共預算支出經濟分類情況表

      3-8 2018年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

      3-9 2018年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

  3-11 2018年度部門業務費績效目標表

  3-12 2018年度專項資金績效目標表

三明市教育科學研究所2018年部門預算批復表


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